Versões

Selecione o sistema:

- Ajustes e correções internas.

- Ajustes e correções internas.

Melhorias e correções internas em geral.

ROTINA NOVA: Criado a rotina "CONTROLE DE ENTREGAS", para mais informações entre em contato com nosso suporte;



RELATORIOS:

- Criado relatorio de tributação dos produtos: Relatorios > L-Relatorios Gerenciais > 08 Rel. Tributo Produtos;

- Criado a opção "Destacar Linhas" nos relatorios, onde ira destar as linhas alterandamente em cinza;

- Relatorios > B-Relatorio de Vendas > 16-Rel Vendas Cidades/UF, na aba "Resumo Vendas por UF" criado grafico mostrando os dados do grid gerado no processamento das informações;

CONSULTAR VENDAS:

- Adicionado a opção "Copiar Chave", com o click direito do mouse, na tela "Consultar Vendas";

PRÉ-VENDA:

-Realizado ajustes e implementado na Pré-venda, a rotina de "Separação Entrega", para mais informações entre em contato com nosso suporte;

1) Correção da impressão Pré-Venda;

2)Adicionado nas tabelas de ICMS, configuração para diferenciação de tributação na venda para contribuinte e não contribuinte;

3)Adicionado validação na rotina de devolução de compras automatica, não permitindo gerar a nota quando ha itens não indexados pela rotina do Ler_XML;

GERENCIAL



1)Correção na demonstração de valores de descontos indevidos nos relatórios:

Finanças > A - Contas a Receber > 10 Duplicatas pagas;

Finanças > A - Contas a Receber > 11 Duplicatas pagas - Resumo por Clientes;

2)Em Finanças > A - Contas a Receber > 10 Duplicatas pagas; adicionado

Totalizadores por forma de pagamento quando a opção “Mostrar Formas de Pgto das Baixa” for utilizada;

3)Serviços > OS Geral: Adicionado filtro por Numero de Serie quando OS Geral estiver utilizando o tipo “Diversos”;

4)Inserido em todos os módulos com envio de documentos eletrônicos, validação de configuração de Certificado digital configurada no perfil de usuário;

5)Realizado ajuste nos relatórios de comissões para mostrar as vendas com vendedor excluído;

6)Realizado correção na rotina de limitar formas de pagamento por CFOP;

7)Criado no usuário, na aba Parametros, a opção 18 para permitir ou não que o usuário possa fazer devolução de venda;

8)Realizado correção na atualização da tabela IBPT, possibilitando realizar atualização online novamente;

9)Realizado ajuste no para que não permita a troca de formas de pagamento de NFe ou NFCe ja emitidas, bem como ja é realizado no SIDE;

10)Criado configuração de nível de acesso para troca de forma de pagamento em Vendas > Consultar vendas > Aba Outras Opções > Trocar forma de pagamento, a configuração esta disponível em Vendas, na tela de configuração de Nível de Acesso em Cadastros > F -Configuração > Nível de Acesso;

11)Melhora na performance na rotina de atualização de NCM;