Versões

Selecione o sistema:

Relatórios

01) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 02 - Único Produto -> Imprimir Custo Total: Adicionado essa opção para imprimir o valor do custo total em vez do bruto.

02) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 02 - Único Produto: Adicionado o preço médio do valor bruto e líquido.

03) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 03 - Resumo Produtos -> Imprimir Custo Total: Adicionado essa opção para imprimir o valor do custo total em vez do bruto.

04) Cadastros -> F - Configuração -> Configuração Geral -> 07 - Relatório de exclusões: Adicionado o total dos valores dos itens excluídos.

CFOP

05) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP -> Alterar: Adicionado dois novos campos, o tipo de crédito e a natureza da base de cálculo do crédito, ambos para serem utilizados para o SPED.

Buscar Chave DF-e

06) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Modo Gerencial -> Buscar Chave DF-e: Criado essa rotina que insere a chave de acesso caso a NF-e ou NFC-e não tenham chave e foram emitidas.

Atualizar NCM

07) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar -> NCM: Adicionado nova rotina de atualização dos códigos de NCM.

Vendas

08) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção na rotina de foco na tela de venda.

Desconto Venda

01) Vendas -> A - Venda Comércio -> Desconto: Correção na rotina de informar e apagar o desconto na venda.

Trocar Série

02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Série: Correção na rotina de trocar série, não permitindo trocar quando cliente for consumidor final e a série de venda difere de NFC-e.

Configuração E-mail

01) Cadastros -> F - Configuração -> Diversos: Correção no incluir configuração de e-mail.

02) Cadastros -> F - Configuração -> Diversos: Alterado o limite de caracteres na mensagem da configuração de e-mail.

NFC-e

03) Vendas -> A - Venda Comércio: Adicionado validação que não permite vender acima de R$ 10.000,00 quando for NFC-e e Consumidor Final.

Configuração

01) Cadastros -> F - Configuração: Correção na rotina de salvar a configuração do Caixa/Banco e Lançamento de Caixa.

Processamento Constas a Pagar

01) Processamento -> B - Contas a Pagar: Correção na rotina de processamento do contas a pagar.

Processamento Constas a Pagar

01) Processamento -> B - Contas a Pagar: Correção na rotina de processamento do contas a pagar.

Alterar ST Retido

02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Visualizar -> Alterar ST Retido: Adicionado essa rotina de alteração de ST retido dos itens da venda.