Devolução de Venda
01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Devolução -> Gerar Dev. Venda Completa: Criado esse botão, para gerar a devolução da venda por inteira.
Boleto
02) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Múltiplos Boletos: Correção na rotina de gerar múltiplos boletos, quando o cliente está desmarcado a opção de gerar taxa de cobrança.
Fatura
03) Processamento -> A - Contas a Receber -> Gerar Faturas: Correção na rotina de gerar faturas, onde duplicava algumas faturas com as mesmas notas.
Consultar Vendas
04) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Recalcular Impostos ICMS -> CFOP: Adicionado esse campo para poder filtrar por CFOP.
Venda
05) Vendas -> A - Venda Comércio -> Cliente: Adicionado uma validação que não permite fazer venda para CONSUMIDOR quando a série de venda for de NF-e (Modelo 55).
06) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção na rotina de calcular IBPT quando o produto possuir lote de rastreio.
Filtrar não processadas
07) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Ver apenas vendas não processadas: Adicionado esse filtro de ver apenas as vendas a prazo não processadas no contas a receber.
08) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Ver apenas compras não processadas: Adicionado esse filtro de ver apenas as compras a prazo não processadas no contas a pagar.
Relatório de exclusão
09) Cadastros -> F - Configuração -> Configuração Geral -> 07 - Relatório de exclusões: Correção no relatório de exclusão no marcar o filtro Compras.
10) Cadastros -> F - Configuração -> Configuração Geral -> 07 - Relatório de exclusões -> Itens Pré-Venda: Adicionado esse novo filtro para exibir os itens excluídos das pré-vendas.
Log Compra
11) Correção na gravação do log de exclusão das notas de compra.
Plano de Contas
12) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> J - Plano de Contas -> Incluir: Correção no foco ao incluir um plano de contas, inicializando no Código da Conta Referenciado (RFB).
Orçamento
13) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Correção na impressão do orçamento quando utilizado para utilizar foto e dimensão, no campo referência extra, não cortando mais.
Cadastro de Empresa
14) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas: Adicionado a validação do nível do usuário acima de 90 para acessar essa tela.
Consultar Compras
15) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Trocar Situação da Nota: Correção na rotina de trocar a situação da nota de compra.
16) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Trocar CFOP da Nota: Correção na rotina de trocar o CFOP da nota de compra, trocando somente o do cabeçalho.
Cancelamento NFC-e
17) Vendas -> B - ECF - Comandos Impressora Fiscal -> Utilitários NFCe -> Cancelar NFCe: Correção na rotina de cancelamento de NFC-e.
Aviso Duplicata Vencida
18) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Configurar perfil do usuário -> 03 - Vendas -> 20 - Aviso de Cliente com Duplicata Vencida: Criado essa configuração para dar um aviso na venda quando o cliente possuir alguma duplicata no contas a receber vencida.
Pré-Venda
19) Vendas -> D - Pré-Venda: Adicionado a validação de não permitir excluir e alterar produtos quando a pré-venda estiver com a situação de Nota Fiscal.
20) Vendas -> D - Pré-Venda -> Alterar -> Produtos -> Excluir: Adicionado rotina de gravar log de exclusão de produto da pré-venda.
21) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir Bobina: Criado rotina de imprimir pré-venda na impressora de bobina.
Relatórios
22) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 03 - Fechamento do Caixa -> Imprimir Sangria/Suprimento: Adicionado esse filtro para poder visualizar a sangria e suprimento realizado para o operador.
23) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 04 - Fechamento do Caixa (Multiplas Formas) -> Imprimir Sangria/Suprimento: Adicionado esse filtro para poder visualizar a sangria e suprimento realizado para o operador.
Usuário
24) Adicionado o código do usuário logado antes do nome do mesmo no menu principal.