Versões

CFOP

01) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP: Correção na ordem dos botões ao clicar em Alterar.

02) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP -> Tabela padrão de CFOP: Adicionado a opção de incluir CFOP a partir da tabela padrão selecionada. Adicionado no botão direito do mouse também.

Visualizar Venda

03) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Visualizar: Removido os botões de Incluir e Excluir produtos por causa de ajustes fiscais.

Romaneio

04) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão do romaneio A4 quando a quantidade é extensa.

Remessa

05) Finanças -> F - Cobrança -> Remessa: Correção n no formato padrão que irá salvar a remessa para PDF (Corrigirá em outros relatórios).

Industria

06) Industria -> A - Composição de Produtos -> Imprimir: Criada a opção Imprimir Preço de Venda e Custo Reposição, ao marcar não irá imprimir essas informações.

Usuários

07) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Perfil do Usuário -> Digite aqui para localizar uma configuração: Correção na pesquisa da opção 10 - Não imprimir nome da empresa no Romaneio.

Nota Avulsa Devolução

08) Vendas -> G - Nota Avulsa Devolução: Correção no campo ICMS no grid, onde ficava sempre arredondado a alíquota.

Saldo Múltiplas Empresas

09) Correção na rotina de ajustar o saldo do produto quando utilizada a rotina de trocar o código do produto para quando for configurado o múltiplas empresas.

Orçamento de Venda

10) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos: Correção na rotina de quando o produto não estiver liberado para venda, o sistema não deixará informar.

11) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Não imprimir nenhum valor: Correção nessa configuração, agora imprimindo a quantidade dos produtos.

Trocar Série

12) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Série: Adicionado validação na rotina, não permitindo utilizar quando a venda já estiver emitida ou cancelada na Sefaz.

Devolução de Venda

13) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Devolução: Correção na rotina quando colocar a Qtde Devol. sem usar os botões de + e -.

14) Vendas -> A - Venda Comércio -> Rotina de Troco: Correção na rotina de troco quando não gravava parcela na venda.

Combo de Produtos

15) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 17 - Tabela Combo de Vendas -> Relatório: Correção na impressão do relatório, saindo a descrição corretamente.

Trocar Cliente

16) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Cliente: Correção na rotina de trocar cliente, não permitindo utilizar quando a nota já estiver emitida ou cancelada na Sefaz.

Excluir Venda

17) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Excluir: Correção na validação de exclusão de venda, quando ela for emitida e ainda não gravou a chave de acesso na nota.

Pré-Venda

18) Vendas -> D - Pré-Venda -> Encerrar Pré-Venda: Correção na validação de encerramento de pré-venda, não permitindo encerrar a mesma ao mesmo tempo em dois computadores diferentes.

Outras Opções

19) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções: Adicionado validações nas rotinas de trocar cliente, trocar empresa, apagar chave de acesso e informar chave de acesso, para notas emitidas e autorizadas. Para habilitar os botões de apagar e informar chave de acesso é preciso informar uma senha no botão Modo Gerencial.

Relatórios

20) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 03 - Rel. Custos e Margens -> Imprimir apenas Margens Menor que cada: Correção na impressão quando marcar essa opção.

21) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 03 - Fechamento de Caixa -> Recebimento do Dia: Adicionado a opção de visualizar as parcelas utilizadas no múltiplas formas de pagamento.

22) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 03 - Rel. Custos e Margens -> Imprimir Tabela ICMS: Adicionado opção onde imprime a Tabela de ICMS e a Unidade juntos.

23) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 05 - Rel. Inventário -> Não imprimir capa e contracapa de inventário: Criada essa opção que ficará marcado por padrão para não imprimir capa e contracapa do relatório.

24) Finanças -> A - Contas a Receber -> 04 - Abertas CR -> Visualizar: Quando os valores das colunas Juros e Atualizado forem muito extensos, não irão mais sair cortado na impressão.

25) Relatórios -> D - Pré-Venda -> 02 - Relatório pendências de produtos: Correção ao marcar as opções: Não Imprimir Saldo Atual - Defict - Custo - Media/PV, Imprimir Código de Barras e a Imprimir valor da Venda, saindo corretamente na impressão as informações marcadas.

26) Relatórios -> H - Ranking - Curva ABC -> 04 - Fabricantes - Vendas Realizadas: Correção na visualização do relatório.

27) Relatórios -> M - Relatórios Atacado -> 01 - Romaneio clientes Atacado: Correção na impressão do relatório, não saindo a última página em branco.

28) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 02 - Resumo Diário: Correção no nome da coluna Outros Valores.

29) Relatórios -> D - Pré-Venda -> 02 - Relatório Pendências de Produtos -> Outras opções: Criada essa aba para adicionar as mesmas opção do relatório: Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 01 - Rel. Lista Preços -> Outras opções.

30) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 09 - Resumo por Produtos: Correção no total da coluna R$ Venda, quando o valor é muito extenso, se misturava com o total da coluna R$/Médio.

31) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> Resumo Diário: Correção no total das colunas Total líquido e Custo R$, quando são muito extensos os valores, saía cortados na impressão.

32) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 13 - Resumo por Cliente: Correção no total da coluna Desconto e Total líquido, quando os valores são muito extensos.

33) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 06 - Resumo Forma Pagamento: Correção nos totais das colunas Desconto, Total líquido e R$ lista, onde saíam cortados quando a informação era muito extensa.

34) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 01 - Venda Diária: Correção nos totais das colunas Total Bruto e Total líquido, quando muito extensas cortava na impressão.

35) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 01 ao 06 : Adicionado a opção de Classificação da Tabela do CFOP de compra nos relatórios de compras do 1 ao 6.

36) Relatório -> A - Relatório dos Produtos -> 14 e 15: Adicionado nesses dois relatórios a opção de escolher o tipo de CFOP (Devolução, Transferência e outros). Além dessa opção foi adicionado a opção de Classificação de CFOP.

37) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 02 - Rel. Produtos Promoção: Adicionado na Ordem do Relatório o tipo Validade. Foi ajustado e melhorado a informação das datas para serem informadas.

38) Foi deixado como padrão o Gerar Ral. SPED desmarcado nos seguintes relatórios: A -> 1, A -> 5, A -> 8, B -> 18 -> 1, B -> 18 -> 2, B -> 18 -> 3, F -> 06, F -> 07.