Versões

Romaneio de Venda

1) Adicionado novos campos na impressão do romaneio de venda, sendo eles: Nome Fantasia, Descrição da Forma de Pagamento e Contato.

Cobrança

2) Corrigido o baixa manual dos boletos, onde ao baixar o boleto o valor do documento é do mesmo, pois antes estava pegando do anterior.

Pré-Venda

3) Corrigido a impressão da pré-venda, onde o endereço/localização não sai mais cortado. Esse campo sai impresso só se estiver configurado para imprimir.

4) Ao transformar uma pré-venda em nota e no campo forma de pagamento estiver em branco ou algo escrito, o sistema notifica o usuário que a forma de pagamento não está cadastrada e não finaliza a venda; Se no campo forma de pagamento estiver 0, o sistema abre a tela de informar a forma desejada e transforma em nota; Se no campo forma de pagamento estiver uma forma cadastrada e a vista, o sistema transforma direto em nota sem perguntar.

Processamento

5) No Processamento > I - Processamentos no Arquivo de Produtos > 02 - Acertar Cadastros > 04 - Acertar Cadastros com Filtros Diversos: adicionado o campo MARCA para filtrar os produtos e para serem atualizado.

Venda

6) Ao pressionar ESC na tela de venda, o sistema não exibe mais a mensagem de "Não Pressionar ESC", onde na qual ele pergunta se o usuário gostaria de sair da tela de venda.

7) Corrigido o problema na rotina de venda onde permitia vender algum produto com estoque zerado ou negativo, mas tem que está marcado a configuração de não permitir vender produto com estoque negativo.

8) Ao emitir um NFCe e ocorrer alguma invalidação, o sistema não grava o XML, gravando somente os XMLs autorizados pela receita.

Orçamento

9) Ao imprimir o orçamento para que o total e o item não seja impresso e só desmarca as opções: Imprimir preço unitário e Imprimir Valor do Total R$.

Relatórios de Produtos

10) Corrigido nos relatórios de produtos o campo código do produto, permitindo digitar no campo o código desejado. O sistema não está mais validando se o código digitado existe nos cadastros.

Ordem de Serviços

11) Corrigido o problema da transformação de ordem de serviço em pré-venda, onde não aparecia os itens nas pré-vendas.

Produtos

1) Ao informar o código de barras no cadastro de produto, o sistema não salva mais um espaço em branco no final do mesmo.

2) Ao informar um número de CEST menor que 7 dígitos o sistema não deixa salvar, alertando o usuário.

3) Ao visualizar as últimas vendas no cadastro de um produto, mostra no relatorio o codigo do cliente com todo o seu código, mesmo tendo mais do que 7 dígitos.

4) Ao cadastrar ou alterar um produto, quando o cursor tiver no campo NCM e dar enter o próximo campo é o CEST e após o salvar.

5) Vendas -> C - Consultar Vendas: Adicionado um novo botão "Romaneio Bobina", onde clicado imprime o romaneio em uma impressora térmica.
Compras

6) Compras -> C - Pre Compra: Ao marcar o "Imprimir com Valores R$" a impressão está saindo com os valores corretamente, caso não marque sai sem os valores.
Vendas

7) Ao cancelar uma NFe ou NFCe, e for no consultar vendas, a nota cancelada vai ficar com uma cor azul para melhor diferenciar.

8) Ao realizar uma venda e dar desconto individual por item, não sai mais impresso no NFCe os descontos de cada item, e o valor do mesmo já sai com o deconto.

9) Ao realizar um venda na forma de pagamento cartão de crédito ou débito e ambas forem a prazo e cairem no contas a receber, ao dar baixa não vai imprimir quitação. Observação: Na forma de pagamento ambas devem estar marcadas na origem do documento como CC - Cartão de Crédito e CD - Cartão de Débito.

Relatórios

10) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 15 - Demonstrativo Movimento Compra - Venda: Arrumado a desconsideração das notas de devoluções.

11) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 07 - Único Produto: Foi adicionado botões em todos os filtros para buscar as informações relacionadas aos filtros.

12) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> Relatórios do 01 até o 15: Adicionadas telas de pesquisa em todos campos que precisam de buscas em tabelas auxiliares. Adicionadas validações nos filtros de tabelas auxiliares. Validações em alguns campos numéricos que permitiam letras. Correção de ordenação e focos onde estava com problema. Adicionado atalho padrão para chamada das pesquisas das tabelas auxiliares através da tecla F12. Adicionados botões de pesquisa para acessar as tabelas auxiliares;

Fornecedores

13) Cadastros -> B - Fornecedores: Foi adicionado um novo filtro "Atualizar custos" no cadastro, onde se marcar Sim, ao importar uma nota, verifica esse mesmo e atualiza o custo do produto conforme a configuração de atualizar custo do CFOP, e caso seja marcado não, o custo do produto não é atualizado.

Ordem de Serviço

14) Adicionada nova aba para registros de múltiplos técnicos por ordem de serviço, e visualização na impressão.

Relatórios de Venda
1) Revisão e correções dos valores totais dos relatórios de venda em geral em relação aos filtros de situação da nota (cancelado, entrada, saida e ambos).
Venda e Pré-Venda
2) Recalcular Impostos de ICMS: Foi realizado a correção desta rotina para CFOP para fora do estado.

Finanças

Contas a Receber, Contas a Pagar e Caixa: Criada pesquisa por valor
Caixa
Correção na navegação dos campos da tela de relatório
Contas a Receber
Baixa e Baixa seletiva: Corrigido valor total do recibo quando é informado desconto.
Correção na impressão de baixa seletiva

Impressão de NFCe: Ajustada impressão para se tornar compatível com impressora epson.

Adicionada opção de configuração de impressão de confissão de dívida na forma de pagamento.

Venda
Correção ao recalcular parcelas de acordo com os valores que o usuário informa na grade
Formas de pagamento: adicionado a opção dias de vencimento

Cadastro de Clientes: Agora ao informar o CPF ou CNPJ o sistema já define automaticamente se o cliente é física ou jurídica

Consulta Vendas: Na exclusão de venda, caso a nota já esteja processada, ou seja, já gerou duplicatas, o sistema exibe em uma grade todas as duplicatas referentes a esta nota, dando opção para o usuário excluir todas ou sair sem executar nenhuma ação naquele momento.

Venda: Correção na chave de NFCe quando acontece duplicidade.

Pré Venda
Adicionada na grade de pesquisa e na impressão as devoluções realizadas.
Correção na geração de parcelas de forma de pagamento a prazo.

Cobrança
Na baixa manual foi corrigido a busca do valor total do boleto, que inicializava com o valor do boleto anterior selecionado

Produtos
Correção no atalho de pesquisa por referência do fornecedor para ficar padrão com os demais atalhos, esta opção só fica disponível se configurado para tal.
Cadastros-> D - Arquivos Básicos-> 17 - Tabela Combo de Vendas:
Melhorias de usabilidade, cadastro de combo e itens na mesma tela;
Correção no bug da validação de código do combo na inclusão: quando era informado um código sem o ponto o sistema fazia a validação correta, mas quando o ponto era informado, o sistema não validava corretamente
Adicionada chamada da alteração no duplo clique da grade de consulta combos;Ao pesquisar por código, o sistema agora permite pesquisar sem informar o ponto;
Melhoria na pesquisa para não ocorrer erro ao informar aspas simples;Implementado Log de Erros;
Implementado Grava Log;
Adicionada opção para atualizar o preço do combo no cadastro de produto ao finalizar combo;

Venda
Campo código do combo: agora o usuário pode informar o código do combo sem o ponto;
Melhorada a usabilidade da rotina de combos de produtos;
Criada busca combo;
Validação da data de validade do combo : não permite usar combo com data de validade esgotada;

Venda

Correção do cálculo da alíquota UF destino quanto os itens são ST.
Relatorios de Vendas
disponibilizados filtros para não considerar vendas Canceladas.